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南宁市西乡 快乐pk10官网塘产业园区管理委员会2018年度部门决算
发布日期:2019-10-28 09:51     撰稿人:王艺颖     来源:西乡 快乐pk10官网塘产业园区管理委员会


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第一部分:南宁市西乡 快乐pk10官网塘产业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡 快乐pk10官网塘产业园区管理委员会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡 快乐pk10官网塘产业园区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


















第一部分:南宁市西乡 快乐pk10官网塘产业园区管理委员会概况

一、主要职能

1.统一负责西乡 快乐pk10官网塘区双定、金陵、坛洛工业集中区的开发建设和管理。

2.承办城区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018年度西乡 快乐pk10官网塘产业园区管理委员会的汇总决算报表由西乡 快乐pk10官网塘产业园区管理委员会1个单位构成。


第二部分:南宁市西乡 快乐pk10官网塘产业园区管理委员会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表  

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(南宁市西乡 快乐pk10官网塘产业园区管理委员会2018年度部门决算公开附表)

第三部分:南宁市西乡 快乐pk10官网塘业园区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1068.4万元,其中本年收入1068.4万元,2017年度决算数增加581.63万元,增长54.44%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1068.4万元,为城区财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加581.63万元,增长54.44%,主要原因是项目建设数量增加

2.事业收入0万元。

3.经营收入0

4.其他收入0万元

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余12.73万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。较2017年度决算数增加9.39万元,增长73.76%,主要原因是根据通知要求上缴国库部分历年非财政结余资金

(二)本部门2018年度总支出1074.47万元,其中本年支出1074.47万元,2017年度决算数增加587.7万元,增长54.7%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)100.62万元:主要用于组织部安排的各种组织事务支出。2017年度决算数增加87.33万元,增长86.79%,主要原因是组织部划拨的相关党建工作经费增加

2.社会保障和就业支出(类)2.45万元:主要用于西乡 快乐pk10官网塘区本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少29.87万元,减少1219.18%,主要原因是退休人员相关费用转由西乡 快乐pk10官网塘区劳保中心发放

3.医疗卫生与计划生育支出(类)0.24万元:主要用于按南宁市统一规定安排独生子女奖励金支出。较2017年度决算数增加0.07万元,增长29.17%,主要原因是符合独生子女奖励金人数增加

4.城乡社区支出(类)16.9万元:主要用于项目编制经费支出。2017年度决算数增加9.99万元,增长59.11%,主要原因是该项业务经费支出增加

5.资源勘探信息等支出(类)926.22万元:主要用于上级部门给标准厂房项目建设的补贴资金2017年度决算数增加525.7万元,增长56.76%,主要原因是2018年金陵东南产业园区等相关建设项目经费增加

6.住房保障支出(类)28.03万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加8.1万元,增长28.9%,主要原因是本年公积金基数增加

7.结余分配0万元

8.年末结转和结余6.66万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。2017年度决算数减少6.07万元,下降91.14%,主要原因是2017年结转资金在2018支出增加


二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡 快乐pk10官网塘业园区管理委员会2018年度一般公共预算支出1057.57万元,2017年度决算数增加590.44万元,增长55.83%其中:基本支出426.66万元,项目支出630.91万元。

 南宁市西乡 快乐pk10官网塘产业园区管理委员会2018年度一般公共预算支出年初预算为2102.2万元,支出决算为1057.57万元,完成年初调整预算100%

(一)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)、组织事务(款)一般行政管理事务(项)和其他组织事务支出(项)年初预算为7.36万元,支出决算为100.62万元,完成年初预算的100%完成年度调整预算100%。主要用于组织部安排的各种组织事务支出。预决算存在差异组织部划拨的相关党建工作经费增加

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为49.82万元,支出决算为2.45万元,完成年初预算的4.92%,完成年度调整预算100%。主要用于西乡 快乐pk10官网塘区本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。预决算存在差异原因是退休人员相关费用转由西乡 快乐pk10官网塘区劳保中心发放

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出年初预算为年初预算为35.93万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的0.67%,完成年度调整预算100%。主要用于按南宁市统一规定安排独生子女奖励金支出。预决算存在差异原因是符合独生子女奖励金人数减少

(四)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(类)支出、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(项)支出合计年初预算为1977.59万元支出决算为926.22万元,完成年初预算的46.84%,完成年度调整预算100%主要用于上级部门给标准厂房项目建设的补贴资金。预决算存在差异原因是部分在建项目建设进度有调整

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为31.5万元支出决算为28.03万元,完成年初预算的88.98%,完成年度调整预算100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。预决算存在差异原因是有人员调出


三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出426.66万元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出376.26万元,完成年初预算的100%

(二)商品和服务支出47.14万元,完成年初预算的100%

(三)对个人和家庭的补助3.27万元,完成年初预算的3.14%,完成预算调整的100%决算数小于预算是因为退休人员相关费用转由西乡 快乐pk10官网塘区劳保中心发放,同时符合独生子女奖励金人数减少


四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡 快乐pk10官网塘产业园区管理委员会2018年度政府性基金支出16.9万元,较2017年度决算数增加9.99万元,增长59.11%。其中:基本支出0万元,项目支出16.9万元。

南宁市西乡 快乐pk10官网塘产业园区管理委员会2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为16.9万元,完成年预算调整100%

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出款)城市建设支出(项)年初预算为0万元,支出决算为16.9万元,完成年度调整预算100%


五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.59万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市西乡 快乐pk10官网塘产业园区管理委员会0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出4.59万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出4.59万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,南宁市西乡 快乐pk10官网塘产业园区管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量上半年3下半年为1辆,全年运行费支出4.59万元,平均每辆1.53万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比

1.2018年度 “三公经费”总支出决算4.59万元,占年初预算的85%;比上年增加1.13元,增长24.62%;主要原因是公务车维修费增加。

2.因公出国(境)费决算0万元,占年初预算的0%,与上年持平,没有增减。

3.公务用车购置支出决算0万元,占年初预算的0%与上年持平,没有增减。

4、公务用车运行费支出决算4.59万元,占年初预算的85%;比上年增加1.13元,增长24.62%;主要原因是公务车维修费增加。

5.公务接待费支出决算0万元,占年初预算的0%与上年持平,没有增减。


六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1.85万元,其中:政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1538.81万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

共组织对产业园1号路项目不足部分前期经费等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1538.81万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,两个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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