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2017年西乡 快乐pk10官网塘区生产力中心决算公开
发布日期:2018-11-05 16:05     撰稿人:西乡 快乐pk10官网塘区科技局     来源:西乡 快乐pk10官网塘区科技局

目 录

第一部分:西乡 快乐pk10官网塘区生产力促进中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:西乡 快乐pk10官网塘区生产力促进中心2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:西乡 快乐pk10官网塘区生产力促进中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:南宁市西乡 快乐pk10官网塘区生产力促进中心概况

一、部门主要职能

为辖区的科技进步发展思路提出建议,为政府及主管部门制定政策、决策提供依据。为辖区内中小企业以及民营企业服务,提供和引进先进的科学技术和管理办法,提高企业产品的科技含量。为企业科技进步提供服务,特别是企业的科技创新、信息咨询等提供配套服务。承担政府及主管部门委托的有关生产力促进工作。

二、部门决算单位构成

本决算单位为南宁市西乡 快乐pk10官网塘区生产力促进中心。

第二部分:南宁市西乡 快乐pk10官网塘区生产力促进中心2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(南宁市西乡 快乐pk10官网塘区生产力促进中心2017年度部门决算公开附表)。

第三部分:南宁市西乡 快乐pk10官网塘区生产力促进中心2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计57.35万元,与2016年决算数47.6万元相比,增加9.75万元,增长20.48%。增长的原因为2017年开始补缴单位职工社会养老金及将年度绩效奖金纳入计提公积金基数而增加的职工住房公积金及增加的养老金。

1.财政拨款收入56.6万元,为西乡 快乐pk10官网塘区本级财政当年拨付的资金。与2016年决算数43.0万元相比,增加13.6万元。增长的原因为2017年工资晋级、补缴单位职工社会养老金及将年度绩效奖金纳入计提公积金基数而增加的职工住房公积金及养老金等各项经费。

2.事业收入0元。

3.经营收入0元。

4.其他收入0元。

5.上年结转和结余0.74万元,为以前年度支出预算及在实施科技项目未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余及事业收入、其他收入的结转和结余。较2016年决算4.6万元数减少3.86万元,主要是根据财政部门文件要求上交国库部分历年非财政结余资金及实施历年上级科技项目使用的资金。

(二)支出总计57.35万元,与2016年决算数47.6万元相比,增加9.75万元,增长20.48%。具体支出包括:

1.一般公共服务0元。

2.科学技术支出44.97万元,较2016年决算数44.3万元增加0.67万元,增长1.51%。主要用于包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等工作。增加的主要原因为单位干部职工每年工资晋级而蒸饺的人员经费。

3. 社会保障和就业支出6.4万元,2016年决算数为0,主要用于单位生产力促进中心人员养老金的支出。差异的原因是从2017年开始机关事业单位才开始缴纳养老金。

4. 医疗卫生与计划生育支出0.08万元,较2016年决算数0.1万元减少0.02元,主要用于单位干部职工独生子女保健费及统筹医疗支出。减少的主要原因是当年单位有一名职工独生子女超龄而不能享受。

5.住房保障支出4.43万元,较2016年决算数2.4万元增加2.03万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。增加的主要原因是将年度绩效奖金纳入计提公积金基数,从而增加住房公积金的支出。

6.年末结转和结余1.46万元,较2016年决算数0.7万元增加0.76万元,为本年度或以前年度预算安排给单位的公用经费按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余及事业收入、其他收入的结转和结余。增加主要是本单位当年未使用完的公用经费而结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡 快乐pk10官网塘区生产力促进中心2017年度一般公共预算支出55.88万元,较2016年决算数46.8万元,一般公共预算拨款支出增加9.08万元,增长19.40%。其中:基本支出46.8万元,项目支出0元。

西乡 快乐pk10官网塘区生产力促进中心2017年度一般公共预算支出决算数为55.88万元,年初预算数为79.91万元,完成年初预算的69.93%。差异的主要原因是单位商品服务支出减少及生产力促进中心医疗保险由城区人社局从部门预算指标调整缴纳,没有体现在本单位支出。

1. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出决算数为44.97万元,年初预算为57.49万元,完成年初预算的78.22%。其他科学技术支出主要用于西乡 快乐pk10官网塘区生产力促进中心为保证日常运转发生的基本支出,主要包括生产力促进中心人员根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。差异的主要原因是大幅压缩办公经费及培训费、会议费等支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算数为6.4万元,年初预算数为9.40万元,完成年初预算的68.08%,完成预算调整的100%。主要用于缴纳西乡 快乐pk10官网塘区生产力促进中心在职和聘用人员单位职工养老保险。差异的主要原因是增加年度绩效奖金纳入计提养老金基数而未能及时补缴单位职工养老金。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出决算数为0.08万元,年初预算数为0.08万元完成年初预算的100%,主要用于发放单位独生子女保健费等。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为7.30万元,决算数为0,完成年度调整预算100%。主要用于按规定的比例计缴的职工医疗保险、公务员医疗补助。差异的主要原因是西乡 快乐pk10官网塘区生产力促进中心医疗保险由城区人社局从部门预算指标调整缴纳,没有体现在本单位支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为4.43万元,年初预算数为5.64万元,完成年初预算的78.55%,完成预算调整的100%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。差异的主要原因是增加年度绩效奖金纳入计提公积金基数但单位未能及时补缴。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为55.88万元,其中:人员经费53.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费2.88万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、事业单位公务用车运行维护费和办公设备购置费等。支出具体情况如下:

(一) 工资福利支出决算数为48.48万元,年初预算为60.28万元, 完成年初预算的80.42%,完成年初预算调整的100%。主要用于单位人员工资福利支出及事业单位医疗缴费。差异的主要原因是事业单位医疗缴费由城区人社局从部门预算指标调整缴纳,没有体现在本单位支出。

(二)对个人和家庭的补助支出决算数为4.52万元,年初预算9.49万元,完成年初预算的47.63%,完成年初预算调整的100%。主要用于支付公务员医疗补助及缴纳职工住房公积金。差异的主要原因是西乡 快乐pk10官网塘区生产力促进中心医疗补助由城区人社局从部门预算指标调整,没有体现在本单位支出。

(三)商品和服务支出决算数为2.88万元,年初预算数10.14万元,完成年初预算的28.40%,完成年初预算调整的100%。减少的原因是压缩开支。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡 快乐pk10官网塘区生产力促进中心2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出,政府性基金支出为0元。上年度单位也无政府性基金预算财政拨款收入、支出,无变化。

五、2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算1.69万元;公务接待费支出决算0元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元。2017年西乡 快乐pk10官网塘区生产力促进中心无因公出国(境)情况。

(二)公务用车购置及运行费支出1.69万元。其中:

1. 公务用车购置支出 0元,年初预算为0。2017年西乡 快乐pk10官网塘区生产力促进中心无购置公务车辆。

2. 公务用车运行支出1.69万元,年初预算数为3.6万元,完成年初预算的46.94%。主要是西乡 快乐pk10官网塘区生产力促进中心2辆公务车因公下乡以及开展科技服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出0元,2017年单位无公务接待。

(四)“三公”经费支出决算数为1.69万元,年初预算数为4.1万元,上年支出数为2.13万元,增减变动情况如下:

1. 2017年西乡 快乐pk10官网塘区生产力促进中心无因公出国(境)费决算支出0元,年初预算0元,上年支出0元,无因公出国(境)情况。

2. 公务用车购置及运行费决算支出1.69万元,占年初预算3.6万元的46.94%,比上年决算支出2.13万元减少0.44万元,减少20.66%。单位生产力促进中心没有进行公车改革,保留公务车2辆。减少的原因压缩公务车开支。

3. 公务接待费决算支出0元,年初预算0.5万元,上年决支出0元,原因为2017年单位无公务接待。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

西乡 快乐pk10官网塘区生产力促进中心为事业单位,执行事业单位会计制度,无机关运行费。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年西乡 快乐pk10官网塘区生产力促进中心无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,西乡 快乐pk10官网塘区生产力促进中心共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆,无单位价值200万元以上大型设备。

(四)误差说明。

公开材料以万元为单位,材料数据可能存在四舍五入情况。

(五)预算绩效管理工作开展情况

2017年西乡 快乐pk10官网塘区生产力促进中心无预算绩效管理工作。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指西乡 快乐pk10官网塘区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入西乡 快乐pk10官网塘区财政预决算管理的“三公”经费,是指西乡 快乐pk10官网塘区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:西乡 快乐pk10官网塘区生产力促进中心2017年部门决算公开附表.xls