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南宁市西乡 快乐pk10官网塘区司法局2018年部门决算(本级)
发布日期:2019-10-30 16:59     撰稿人:南宁市西乡 快乐pk10官网塘区司法局     来源:南宁市西乡 快乐pk10官网塘区司法局

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  第一部分:南宁市西乡 快乐pk10官网塘区司法局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:南宁市西乡 快乐pk10官网塘区司法局2018年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:南宁市西乡 快乐pk10官网塘区司法局2018年度部门决算情况说

  一、2018年度收入支出决算总体情况。

  二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2018年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

 

 

  第一部分:南宁市西乡 快乐pk10官网塘区司法局概况

  一、主要职能

  制定并实施普法教育规划,指导、协调并开展依法治理工作,监督、开展律师公证工作,及参与社会治安综合治理,协助开展司法鉴定业务等工作。

  二、部门决算单位构成

  2018年度西乡 快乐pk10官网塘区司法局的决算报表由1个单位构成。其中行政单位1,为南宁市西乡 快乐pk10官网塘区司法局。

 

  第二部分:南宁市西乡 快乐pk10官网塘区司法局2018年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (此部分另附表格,详见附件:南宁市西乡 快乐pk10官网塘区司法局单位2018年度部门决算公开附表)

 

  第三部分:南宁市西乡 快乐pk10官网塘区司法局2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2018年度总收入910.88万元,其中本年收入897.27万元, 2017年度决算数增加7.67万元,增长0.86%。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入897.27万元,为城区财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加7.67万元,增长0.86%,主要原因是人员基本工资、津贴补贴标准调整,养老金、住房公积金缴费基数提高。

  2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%

  3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,较2017年度决算数增加0万元,增长0%

  4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数增加0万元,增长0%

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金,较2017年度决算数增加0万元,增长0%

  6.上年结转和结余13.6万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0万元,减少0%,主要原因是各项经费开支按要求及时支付,未导致资金结余。

  (二)本部门2018年度总支出910.88万元,其中本年支出897.27万元, 2017年度决算数减少2.51万元,下降0.27%。支出具体情况如下:

  1.公共安全支出(类)支出862.48万元:较2017年度决算数增加18.01万元,增长2.13%,主要用于行政运行人员日常基本支出、一般行政管理事务项目支出、普法宣传、基层司法业务、律师公证管理、法律援助、公证办案业务、人民调解、社区矫正工作等开支。

  2.医疗卫生与计划生育支出0.34万元。较2017年度决算数增加0.34万元,增长0%,主要用于按照国家政策规定向职工购买基本医疗、工伤、生育、失业补贴。

  3.住房保障支出(类)34.45万元,较2017年度决算数增加8.91万元,增长34.9%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元,增长0%.

  5.年末结转和结余13.60万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0万元,下降0%,主要原因是各项经费开支按要求及时支付,未导致资金结余。

  二、2018年度一般公共预算支出决算情况

  南宁市西乡 快乐pk10官网塘区司法局2018年度一般公共预算支出 897.27万元,较2017年度决算数减少2.51万元,下降0.27%。其中:基本支出665.78万元,项目支出231.50万元。

南宁市西乡 快乐pk10官网塘区司法局2018年度一般公共预算支出年初预算为855.62万元,支出决算为897.27万元,完成年初预算的105%

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出年初预算为597.73万元,支出决算为630.99万元,完成年初预算的105.6%。决算数大于预算数的主要原因是日常公用经费开支增多。行政运行主要用于:如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算为84.73万元,支出决算为177.62万元,完成年初预算的210%。决算数大于预算数的主要原因是各股室业务量增加。一般行政管理事务主要用于本局机关为完成各项司法工作任务、保障司法发展而发生的项目支出。如普法宣传、社区矫正工作业务、公证业务、人民调解工作业务的支出。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)基层司法业务(项)支出年初预算为12万元,支出决算为6.51万元,完成年初预算的54%。决算数小于预算数的主要原因是顺利完成各项业务的同时,节约开支。基层司法业务主要用于基层工作安置帮教、人民调解等业务开支。

  4.一般公共服务(类)财政事务(款)普法宣传(项)支出年初预算为16.29万元,支出决算为45.39万元,完成年初预算的278.6%。决算数大于预算数的主要原因是开展普法宣传业务增多。普法宣传主要用于本局及11个司法所普法工作的业务开展。

  5.一般公共服务(类)财政事务(款)律师公证管理(项)支出年初预算为15.78万元,支出决算为1.97万元,完成年初预算的12.5%。决算数小于预算数的主要原因是顺利完成各项业务的同时,节约开支。律师公证管理主要用于公证处工作业务开支,例如办证印刷材料费。

  6.一般公共服务(类)财政事务(款)医疗卫生与计划生育支出(项)支出年初预算为34.54万元,支出决算为0.34万元,完成年初预算的0.98%。决算数小于预算数的主要原因是医疗卫生与计划生育支出归口到行政运行其他社保保障缴费中支出。医疗卫生与计划生育支出主要用于财政对在职在编人员其他基本医疗保险基金的补助。

  7.一般公共服务(类)财政事务(款)住房公积金(项)支出年初预算为30.76万元,支出决算为34.45万元,完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是新招录了一批人员,从而住房公积金增加。住房公积金主要用于按照国家统一规定,为局机关和11个司法所职工计缴的住房公积金。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出665.78万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出606.11万元,年初预算为640.40万元,完成年初预算的94.6%。决算数小于预算是因为绩效工资没有正常发放。工资福利支出主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

  (二)商品和服务支出59.25万元,年初预算为73.35万元。完成年初预算的80.78%。决算数小于预算是因为各股室确保工作正常开展的情况下节约开支。商品和服务支出主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。

  (三)对个人和家庭的补助支出0.42万元,年初预算为3.06万元,完成年初预算的13.7%。决算数小于预算是因为2018年没有新增离退休人员。主要用于离退休人员的工资发放、遗属生活补助费以及其他对个人和家庭的补助支出等。

  四、2018年度政府性基金支出决算情况

  南宁市西乡 快乐pk10官网塘区司法局2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  南宁市西乡 快乐pk10官网塘区司法局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算10.35万元;公务接待费支出决算0.45万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款没有安排本单位、个所属单位出国团组,没有参加其他单位组织的出国团组,没有全年因公出国(境)团组。

  (二)公务用车购置及运行费支出10.35万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行支出10.35万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年西乡 快乐pk10官网塘区司法局及11个司法所,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出10.35万元,平均每辆1.725万元。

  (三)公务接待费支出0.45万元,国内公务接待批次15次,人次220次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

  (四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

  1. 2018年度“三公经费”总支出决算10.8万元,占年初预算的70.6%;比上年减少0.03万元,下降0.3%;主要原因是加强管理公务用车之后,使用公务用车次数减少了。

  2. 因公出国(境)费决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少0万元,没有此项开支。

  3. 公务用车购置支出决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少0万元,下降0 %;主要原因是没有新购置公务用车。

  4. 公务运行费支出决算10.35万元,占年初预算的72.9%;比上年减少0万元,下降0%;主要原因是加强管理公务用车之后,使用公务用车次数减少了。

  5.公务接待费支出决算0.45万元,占年初预算的40.9%;比上年减少0.03万元,下降6.7%。原因是厉行节约,减少接待费。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  本部门2018年度机关运行经费支出59.25万元,比年初预算数减少14.10万元,降低19.22%。主要原因是:各业务股室减少办公经费开支,比2017年增加43.50万元,增长294.91%。主要原因是:2018年新考录3名公务员,人员增加,机关运行经费增加。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2018年本部门政府采购支出总额53.72万元,其中:政府采购货物支出53.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至20181231日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是司法所公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金109.39万元,占一般公共预算项目支出总额的47.25%

  1)、普法经费项目年度预算绩效目标是20181231日完成。加大信息化建设力度,全面深入开展“法律六进”法治宣传活动。加强“西乡 快乐pk10官网塘普法”微信平台等新媒体建设,通过各类新媒体平台每日推送图文信息。20181-12月,共发放推送590余条信息。微信公众号阅读量累计3万人次,官方微博阅读量累计30余万人次。广泛发动,深入宣传,城区机关、各镇、街道、事业单位、学校、企业、村、社区等普法单位30%的工作人员都添加关注。在服务窗口、村、社区等办公场所张贴“西乡 快乐pk10官网塘普法”微信公众号宣传单,方便群众办事“扫一扫”,将法律精品送给千家万户,让群众学法知法尊法守法用法。通过利用新媒体开展法治宣传,打通法治宣传教育服务群众的“最后一公里”,提高关注度,扩大影响力。目前关注人数为5000余人。普法项目2018年实际使用资金56.22万元,其中本级财政安排10.59万元,中央政法转移支付办案业务费和上级补助资金安排45.63万元。

  2)、社区矫正工作经费项目年度预算目标是20181231日完成。组织开展社区矫正工作业务培训班、对社区服刑人员进行集中教育活动,组织社区矫正工作领导小组成员单位召开专题工作会议,预期总目标与预算绩效目标一致,扎实开展好社区矫正工作,及时了解掌握社区矫正人员的情况和动态,不断完善社区矫正帮教措施,强化过程管理,解决好社区矫正工作中出现的新情况、新问题、积极探索新路子新方法,加快“平安西乡 快乐pk10官网塘”建设。以移动监管平台为支撑点、提高社区矫正信息化管理水平。充分利用社区矫正信息管理平台,及时输入社区服刑人员信息,利用手机定位技术,对社区服刑人员的活动情况进行动态管理,实现对社区服刑人员的信息化、科学化管理。通过人脸及指纹识别系统的推广运用,随时掌握社区服刑人员动态信息,极大地提高了社区矫正的工作效率和矫正质量。20181-12月,社区服刑人员信息录入率100%,手机定位100%,人脸指纹考勤机签到率达98%以上。今年我局已按市局要求完成社区矫正远程视频督察系统及视频点名系统的建设工作,充分发挥司法行政指挥中心的应急指挥调度职能,推进司法行政信息化建设。本项目总投入53.17万元。本级财政安排10万元。上级补助资金安排43.17万元。

 

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指城区财政部门当年拨付的资金

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入城区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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