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南宁市西乡 快乐pk10官网塘区统计局 2018年度部门决算
发布日期:2019-10-29 11:10     撰稿人:西乡 快乐pk10官网塘区统计局     来源:西乡 快乐pk10官网塘区统计局

   

 

第一部分:南宁市西乡 快乐pk10官网塘区统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡 快乐pk10官网塘区统计局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡 快乐pk10官网塘区统计局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:南宁市西乡 快乐pk10官网塘区统计局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、市统计局工作的方针、政策、法律、法规和标准、方法及统计报表制度,制定城区统计现代化建设规划、统计调查计划和调查方案,建立城区统计方法、制度、统计调查项目和统计报表体系,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。
  2、组织实施各项统计调查和重大的国情国力调查,汇总整理城区基本统计资料,对国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向城区区委、城区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
  3、管理城区社会经济调查,审批各部门的统计调查计划和调查方案,监督检查统计法律、法规的实施。
  4统一核定、管理、公布城区的基本统计资料,定期向社会公众发布城区国民经济和社会发展情况的统计信息。
  5、建立健全和管理城区统计信息自动化系统和统计数据库体系,规范各项统计数据库标准和统计数据网络。
  6、组织指导城区统计科学研究、统计教育和统计培训工作,开展统计科学交流与合作,协调城区经济社会统计咨询服务工作。
  7承办城区政府和自治区、市统计局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018年度南宁市西乡 快乐pk10官网塘区统计局的汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡 快乐pk10官网塘区统计局,参照公务员管理事业单位2个分别是南宁市西乡 快乐pk10官网塘区社会经济调查队和南宁市西乡 快乐pk10官网塘区统计局普查中心。

第二部分:南宁市西乡 快乐pk10官网塘区统计局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(南宁市西乡 快乐pk10官网塘区统计局2018年度部门决算公开附表)。

第三部分:南宁市西乡 快乐pk10官网塘区统计局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入310.12万元,其中本年收入306.56万元, 较2017年度决算数增加20.67万元,增长7.14%。收入具体情况如下

1.财政拨款收入306.56万元,为城区财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加33.99万元,增长12.47%,主要原因是2018年工资调整、由于缴费基数的调整引起各种社保经费收入的增加开展第四次全国经济普查等统计业务经费的增加。

2.事业收入0万元,2017年度决算数无变动。

3.经营收入0万,较2017年度决算数无变动。

  4.其他收入0万元,较2017年度决算数无变动。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,较2017年度决算数无变动。

6.上年结转和结余3.56万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少13.32万元,下降78.91%,主要原因是本年度加快各项资金的使用进度。

(二)本部门2018年度总支出310.12万元,其中本年支出308.37万元,2017年度决算数增加20.67万元,增长7.14%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)287.85万元:主要用于统计局2所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于统计业务工作全国第四次经济普查工作的项目支出。 2017年度决算数增加44.95万元,增长18.51%,主要原因是2018年工资调整及开展第四次全国经济普查业务等统计业务经费的增加。

2.社会保障和就业支出2.82万元:主要用于归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费方面的支出。2017年度决算数减少9.44万元,下降77%,主要原因2018年机关事业单位基本养老保险单位部分统一由财政局调指标到人社局统一支付。

3.医疗卫生与计划生育支出1.26万元:主要用于行政单位医疗公务员医疗补助支出2017年度决算数增加0.76万元,增长152 %,主要原因是2018年医疗保险缴费基数调整引起支出增加

4. 住房保障支出16.45万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出;较2017年度决算数减少3万元,下降15.42%,主要原因是根据2017年底退休1人故经费减少。

5.年末结转和结余1.74万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少12.61万元,下降87.87%,主要原因是本年度加快各项资金的使用进度。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡 快乐pk10官网塘区统计局2018 年度一般公共预算支出308.37万元,2017年度决算数增加33.27万元,增长12.09%。其中:基本支出262.91万元,项目支出45.47万元。

南宁市西乡 快乐pk10官网塘区统计局2018 年度一般公共预算支出年初预算为443.9万元,支出决算为308.37万元,完成年初预算的69.47%。

  1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)支出决算为179.68万元,年初预算为230.70万元,完成年初预算的77.88%主要用于统计局及下属单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

  2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)支出决算为33.23万元,年初预算为48万元,完成年初预算的69.23%,预决算差异的主要原因是统计局年初预算统计业务经费在预算执行中按照相关规定调整了部分给各街道办及镇办支出。主要用于统计局为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。如按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等用于统计业务工作的经费支出。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)支出决算为12.23万元,年初预算为100万元,完成年初预算的12.23%,预决算差异的主要原因是统计局年初预算第四次经济普查工作经费在预算执行中按照相关规定调整了部分金额给各街道办镇办使用。主要用于全国第四次经济普查项目支出。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)支出决算为62.67万元,年初预算为0.02万元,主要用于所属事业单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。决算数大于预算数的主要原因是决算与预算使用的科目不同。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为2.72万元,年初预算数为29.29万元,完成年初预算的9.29%主要用于缴纳统计局2个下属事业单位在职职工单位养老保险金预决算差异主要是机关事业单位基本养老保险在编人员单位部分统一由财政局调指标到人社局统一支付。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算为0.10万元,年初预算数为0万元,预决算差异主要是当年追加的其他社会保障和就业支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出决算数为0.13万元,年初预算数为0.13万元,完成年初预算的100%。主要用于职工计划生育家庭奖励支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算数为1.13万元,年初预算数为10.42万元,完成年初预算的10.84%。主要用于统计局2个下属事业单位根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。 预决算差异主要是政事业单位在编人员医疗保险单位部分统一由财政局调指标到人社局统一支付。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为16.45万元,年初预算数为17.58万元,完成年初预算的93.57%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出262.91万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出234.91万元,完成年初预算的90.23%预决算差异主要是机关事业单位基本养老保险和医疗保险在编人员单位部分统一由财政局调指标到人社局统一支付。

(二)商品和服务支出27.83万元,完成年初预算的78.55%预决算差异主要是年初基本支出预算按综合预算定额标准计算,日常办公提倡节约原则,决算支出达到预算定额标准。

(三)对个人和家庭的补助支出0.17万元,完成年初预算的130.77%预决算差异主要是本年追加的医疗费补助。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

  南宁市西乡 快乐pk10官网塘区统计局2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数持平其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  南宁市西乡 快乐pk10官网塘区统计局2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市西乡 快乐pk10官网塘区统计局及2个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车

公务用车运行支出0万元。2018年,南宁市西乡 快乐pk10官网塘区统计局及2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。 

(四)“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

 1. 2018年度 “三公经费”总支出决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少0.05万元,下降100%;主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化单位财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。 

  2. 因公出国(境)费决算0万元,占年初预算的0%;与上年持平。

  3. 公务用车购置支出决算0万元,占年初预算的0%;与上年持平。

  4.公务用车运行费支出决算0万元,占年初预算的0%;与上年持平。

  5.公务接待费支出决算0万元,占年初预算的0%;比上年减少0.05万元,下降100%;主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化单位财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出27.83万元,比2017年增加3.88万元,增长16.2%。主要原因是:开展的各项业务较去年增加,与业务相关的差旅费、印刷费、办公费等各项费用也相应增加

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额5.06万元,其中:政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.6万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出2个项目开展绩效自评共涉及资金45.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,各专业统计工作及调查工作均为经常性任务,项目的实施方案日渐科学、抽样样本充足、调查人员知识专业、项目资金控制严格、政策执行有力,达到了预期效果项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。